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天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門決算和“三公”經費決算公開
稿源: 發布日期:2019-08-30 14:25:49 分享到:
 
 

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門決算編制說明

  第一部分 天津市人民代表大會常務委員會辦公廳概況

  一、主要職責

  天津市人民代表大會常務委員會主要職責是:

  1.在天津市人民代表大會閉會期間,根據天津市的具體情況和實際需要,在不同憲法、法律、行政法規相抵觸的前提下,制定和頒布地方性法規,報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案;

  2.在天津市行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和全國人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;

  3.領導或者主持天津市人民代表大會代表的選舉;

  4.召集天津市人民代表大會會議;

  5.討論、決定天津市的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;

  6.根據天津市人民政府的建議,決定對天津市的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;

  7.監督天津市人民政府、市高級人民法院和市人民檢察院的工作,聯系市人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

  8.撤銷區、縣人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;

  9.撤銷天津市人民政府的不適當的決定和命令;

  10.在天津市人民代表大會閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和市高級人民法院院長、市人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從市人民政府、市高級人民法院、市人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報最高人民檢察院和全國人民代表大會常務委員會備案;

  11.根據市長的提名,決定市人民政府秘書長、局長、主任等組成人員的任免,報國務院備案;

  12.任免市監察委員會副主任、委員,由市監察委員會主任提名;

  13.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免或決定任免市高級人民法院、市中級人民法院、天津海事法院、天津鐵路運輸法院的審判人員;任免或決定任免市人民檢察院及其分院、天津鐵路運輸檢察院的檢察人員,批準任免區、縣人民檢察院檢察長;

  14.在天津市人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務,決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和審判機關、檢察機關有關人員的職務;

  15.在天津市人民代表大會閉會期間,補選全國人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;

  16.決定授予天津市的榮譽稱號。

  二、機構設置

  天津市人民代表大會設有法制委員會等7個專門委員會,天津市人大常委會設有辦公廳等11個正局級工作機構及1個副局級工作機構。下轄4個全額撥款的事業單位,包括天津市人大代表進修學校、天津市人大常委會機關服務中心、天津市人大立法研究所、天津市人大常委會機關老干部活動中心。

  第二部分 天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門決算情況說明

  一、2018年度部門決算收入情況

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門決算收入總計141571003.29元,與2017年決算相比減少16525666.34元,其中:財政撥款收入108492764.72元,占76.63%;事業收入2744237.72元,占1.94%;其他收入255351.62元,占0.18%。

  二、2018年度部門決算支出情況

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門決算支出總計141571003.29元,與2017年決算相比減少16525666.34元,其中:基本支出97645804.53元,占68.97%;項目支出9484249.85元,占6.70%。

  三、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計105047451.23元,與2017年決算相比增加1319844.42元,具體情況如下:

  1、“一般公共服務支出-人大事務”96092086.2元,其中:

  “行政運行”59407107.39元,主要用于行政單位的人員支出和日常運行支出;

  “一般行政管理事務”9743649.5元,主要用于業務費、信息化建設及會議樓維修改造等支出;

  “機關服務”1002575.8元,主要用于下轄事業單位機關服務中心的基本支出;

  “人大會議”6288369.91元,主要用于召開人民代表大會等專門會議的支出;

  “人大立法”435366.98元,主要用于人大立法方面的支出;

  “人大監督”1088000元,主要用于人大開展監督工作的支出;

  “人大代表履職能力提升” 3728446.5元,主要用于為提高代表履職能力所發生的各項支出;

  “代表工作”1959256元,主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出;

  “人大信訪工作”109234.54元,主要用于處理來信來訪工作的支出;

  “事業運行”9596017.94元,主要用于下轄事業單位代表進修學校、立法研究所和老干部活動中心的基本支出;

  “其他人大事務支出” 2734061.64元,主要用于除上述項目以外的其他人大事務支出。

  2、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休” 4670835.26元,其中:

  “機關事業單位基本養老保險繳費支出” 4486151.10元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  “機關事業單位職業年金繳費支出” 184684.16元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  3、“醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療” 4284529.77元,其中:

  “行政單位醫療”2810303.29元,主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費;

  “事業單位醫療”231165.68元,主要用于財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費;

  “公務員醫療補助”1207000元,主要用于財政部門集中安排的公務員醫療補助經費;

  “其他行政事業單位醫療支出” 36060.8元,主要用于彌補下屬事業單位人員經費缺口。

  四、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計95563201.38元,與2017年決算相比增加3113285.50元,具體情況如下:

  1、“工資福利支出”58920241.73元,其中:

  “基本工資”9673749元,主要用于按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資,機關工人的崗位工資、技術等級工資,事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;“津貼補貼”13591896.77元,主要用于按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼等;“獎金”6383474元,主要用于機關工作人員年終一次性獎金等;“績效工資”1315380元;“機關事業單位基本養老保險繳費”4507785.19元;“職業年金繳費”236180.28元;“職工基本醫療保險繳費”2229708.66元;“公務員醫療補助繳費” 1207000元;“其他社會保障繳費”170947.11元,主要用于單位為職工繳納的失業、工傷、生育等社會保險費;“住房公積金” 14544779元;“其他工資福利支出”5059341.72元,主要用于在職人員未休假補助等支出。

  2、“商品和服務支出”33900378.58元,其中:

  “辦公費”4135005.05元,主要用于單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;“印刷費”1306418.2元;“手續費”2659.92元; “水費”484234.25元;“電費”1400447.43元;“郵電費”515688.32元;“取暖費”1567978.1元;“物業管理費”6008209.98元;“差旅費”551379.98元,主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費;“因公出國(境)費用”67000元,主要用于單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;“維修(護)費”2970541.07元,主要用于單位日常開支的固定資產(不包括交通工具)維修維護費用和網絡信息系統運行維護費用等;“租賃費”1115000元,主要用于租賃辦公用房、專用通訊網絡等方面的費用;“會議費”6557726.91元,主要用于單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;“培訓費”1212081.5元,主要用于因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出;“公務接待費”139532元,主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用; “工會經費”420000元;“福利費”898000元;“公務用車運行維護費”423139.96元,主要用于單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等;“其他交通費用”2062820.60元,主要用于單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用;“其他商品和服務支出”2062515.31元,主要用于下撥區縣人大組織市人大代表活動的經費等支出。

  3、“對個人和家庭的補助”2080819.07元,其中:

  “離休費”980119.57元,主要用于機關離休人員的離休費和其他補貼;“退休費”808178.5元,主要用于機關退休人員的其他補貼;“生活補助”12816元,主要用于機關職工遺屬生活補助;“醫療費補助”120000元,主要用于機關離休人員的醫療費;“獎勵金”3205元,主要用于獨生子女獎勵;“其他對個人和家庭的補助”156500元,主要用于對個人和家庭其他補助支出。

  4、“資本性支出”661762元,其中:

  “辦公設備購置”555015元,主要用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出;“專用設備購置”29197元;“無形資產購置”77550元。

  五、2018年度機關運行經費決算數

  機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度機關運行經費決算數28387893.08元,比2017年增加2119636.36元,增長8.07%。主要原因是:因工作安排,辦公費、維修(護)費、會議費、培訓費等較上年支出增加。

  六、2018年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

  七、2018年度政府采購情況

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度政府采購支出總額5679184元,其中:政府采購貨物支出374907元、政府采購工程支出1602797元、政府采購服務支出3701480元。

  八、2018年度預算績效情況

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度無實行預算績效管理的項目。

  九、2018年度國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,天津市人民代表大會常務委員會辦公廳共有車輛16輛,其中:主要領導干部用車2輛、機要通信用車2輛、離退休干部用車2輛、其他用車10輛,其他用車主要包括其他用車主要包括灑水車1輛,一般公務用車9輛。

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度無單價50萬元以上國有資產占有使用情況。

  十、2018年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

  天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

  第三部分 專業名詞解釋

  部門決算。是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門收入支出決算總表

天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門收入決算表

天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度部門支出決算表

天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度財政撥款收入支出決算總表

天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款支出決算表

天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算629671.96元,與2017年決算相比減少226137.25元,主要原因是我單位深入貫徹落實中央八項規定精神,從嚴控制“三公”經費支出。具體情況:

  一、2018年因公出國(境)費決算67000元,與2017年決算相比減少170841.37元,主要原因是2018年出國人數減少,費用也相應降低。2018年本單位組織的出國團組0個,出國1人次。

  二、2018年公務用車購置及運行維護費決算423139.96元,其中公務用車運行維護費423139.96元,與2017年相比減少51849.88元,主要原因是公務用車減少;公務用車購置費0元,與2017年決算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務用車購置費。2018年本單位公務用車保有15輛(另有機關事務管理局車輛管理處的3輛公務用車),購置公務用車0輛。

  三、2018年公務接待費決算139532元,與2017年決算相比減少3446元,主要原因是我單位堅持厲行節約、反對浪費的原則,嚴格控制接待費用。2018年本單位國內公務接待48批次,295人次;其中,外事接待1批次,7人次。

天津市人民代表大會常務委員會辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 
 
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