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天津市人大代表進修學校2018年度部門決算和“三公”經費決算公開
稿源: 發布日期:2019-09-19 18:43:57 分享到:
 
 

天津市人大代表進修學校2018年度部門決算編制說明

第一部分 天津市人大代表進修學校概況

  一、主要職責

  天津市人大代表進修學校主要職責是承擔全市各級人大代表和各級人大常委會機關工作人員的培訓工作。

  二、機構設置

  根據上述職責,我單位內設5個職能處室,下轄0個預算單位。

第二部分 天津市人大代表進修學校2018年度部門決算情況說明

  一、2018年度部門決算收入情況

  天津市人大代表進修學校2018年度部門決算收入總計12980642.12元,與2017年決算相比減少2592938.21元,其中:財政撥款收入10193000元,占78.52%;上級補助收入0元;事業收入2744237.72元,占21.14%;經營收入0元;附屬單位上繳收入0元;其他收入43404.4元,占0.33%。

  二、2018年度部門決算支出情況

  天津市人大代表進修學校2018年度部門決算支出總計12980642.12元,與2017年決算相比減少2592938.21元,其中:基本支出10242963.15元,占78.91%;項目支出2000000元,占15.41%;上繳上級支出0元;經營支出0元;對附屬單位補助支出0元。

  三、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

  天津市人大代表進修學校2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計10193000元,與2017年決算相比減少22212.56元,具體情況如下:

  1、“一般公共服務支出-人大事務”9814000元,其中:人大代表履職能力提升2000000元,主要用于綠化養護和設施設備維修維護等;事業運行7814000元,主要用于人員開支和日常維護支出。

  2、“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”269000元,其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出192000元,主要用于基本養老保險繳費支出;機關事業單位職業年金繳費支出77000元,主要用于職業年金繳費支出。

  3、“醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療110000元,其中:事業單位醫療96000元,主要用于醫療保險繳費支出;其他行政事業單位醫療支出14000元,主要用于醫療保險繳費支出。

  四、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

  天津市人大代表進修學校2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計8193000元,與2017年決算相比增加164000元,具體情況如下:

  1、“工資福利支出”2115000元,其中:“基本工資”354258元,主要用于崗位工資和薪級工資支出;“津貼補貼”133796元,主要用于各種津貼補貼支出;“績效工資”522660元,主要用于績效工資支出;“機關事業單位基本養老保險繳費”185875.2元,主要用于基本養老保險繳費支出;“職業年金繳費”74350.08元,主要用于職業年金繳費支出;“職工基本醫療保險繳費”92937.6元,主要用于基本醫療保險繳費支出;“其他社會保障繳費”11153.4元,主要用于其它社會保險繳費支出;“住房公積金”582714元,主要用于住房公積金支出;“其他工資福利支出”157255.72元,主要用于其它工資福利支出等。

  2、“商品和服務支出”6078000元,其中“辦公費”43789.3元,主要用于辦公用品采購支出;“手續費”1456元,主要用于銀行手續費支出;“水費”96580.85,主要用于用水支出;“電費”553816.87元,主要用于用電支出;“郵電費”139750.42元,主要用于網絡及電話費支出;“取暖費”766000元,主要用于取暖用燃氣支出;“物業管理費”4163100.73元,主要用于物業管理支出;“維修(護)費”137595.91元,主要用于設備設施維護支出;“培訓費”2616元,主要用于人員培訓支出;“工會經費”18000元,主要用于工會經費支出;“公務用車運行維護費”143090.99元,主要用于公務車輛的油料費、保養費、修理費、過路過橋費等支出;“其他交通費用”160.6元,主要用于公務出行打車費用;“其他商品和服務支出”12042.33元,主要用于無法明確區分的支出。

  五、2018年度機關運行經費決算數

  天津市人大代表進修學校2018年度無機關運行經費。

  六、2018年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

  天津市人大代表進修學校2018年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

  七、2018年度政府采購情況

  天津市人大代表進修學校2018年政府采購支出總額594000元,為政府采購服務支出。

  八、2018年度預算績效情況

  天津市人大代表進修學校2018年度無實行預算績效管理的項目。

  九、2018年度國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,天津市人大代表進修學校共有車輛5輛,均為其他用車,其他用車主要包括用于日常辦公的公務車輛2輛,用于人員通勤的班車2輛和用于綠化養護的專用車輛1輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  十、2018年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

  天津市人大代表進修學校2018年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第三部分 專業名詞解釋

  部門決算。是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

天津市人大代表進修學校2018年度部門收入支出決算總表

天津市人大代表進修學校2018年度部門收入決算表
天津市人大代表進修學校2018年度部門支出決算表
天津市人大代表進修學校2018年度部門財政撥款收入支出決算總表
天津市人大代表進修學校2018年度部門一般公共預算財政撥款支出決算表
天津市人大代表進修學校2018年度部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表
天津市人大代表進修學校2018年度部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

天津市人大代表進修學校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算143090.99元,與2017年決算相比增加4508.15元,主要原因是公務用車運行維護費用略有增加。具體情況:

  一、2018年因公出國(境)費決算0元,與2017年決算持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“因公出國(境)費”。2018年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。

  二、2018年公務用車購置及運行維護費決算143090.99元,其中公務用車運行維護費143090.99元,與2017年相比增加4508.15元,主要原因是公務用車運行維護費用略有增加;公務用車購置費0元,與2017年決算持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“公務用車購置費”。2018年本單位公務用車保有4輛,購置公務用車0輛。

  三、2018年公務接待費決算0元,與2017年決算持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“公務接待費”。2018年本單位國內公務接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

天津市人大代表進修學校2018年度部門一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 
 
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